深圳市南山区西丽小学2019年部门预算公示
第一部分 单位概况
一、主要职能
西丽小学主要职能是小学学历教育
二、机构编制及交通工具使用情况
西丽小学共设5个部门，学校发展中心、课程发展中心、教师发展中心、后勤服务中心、学生发展中心、安全指导中心。事业编制141人，退休24人。
校车一辆
三、2018年绩效情况
2018年按计划完成各项工作，新教学楼已完工。
四、2019年主要工作目标
本单位2019年主要工作目标包括：1.教学教研 ；2.后勤管理；3. 校园活动 ；4.学生活动；5.特色教育 ；6.四点半活动；7.班主任工作经费；8.购买教育服务经费；9.文体专项；10.教育活动；11.教育教学设备；12.校园修缮；13.校园文化；14.校舍安全保障经费 ；15.新建、扩建配套经费。
第二部分2019年部门预算收支总体情况
一、收支预算平衡情况
2019年，本单位总收入7815.90万元，其中财政拨款收入7815.90万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余结转0.00万元；总支出7815.90万元。收支预算平衡。
本部门2019年部门预算收支减少655.68万元，较上年减少7.74%，主要原因如下：新增新、建扩建经费比上年减少。生均外经费、城市管理经费，新增教育事务管理经费，新增在编人员及新扩2个班级"
二、支出预算情况
为完成上述工作目标和任务，2019年，本单位预算支出7815.9万元，较上年减少655.68万元，减少7.74%；其中：工资福利支出3503.74万元；商品和服务支出297.97万元；对个人和家庭补助支出2022.51万元；项目支出1991.68万元。项目支出主要内容有：
1.教学教材、资料经费：主要用于学生教师课本资料教辅教材；
2.学生体检、体质检测：学生每年一次体质检测；
3.教学教研经费：教学教研等课题研究、校本培训、学校名班主任室等活动等；
4.后勤管理经费：保安经费、清洁、绿化及外购工勤人员工资；党建活动；
5.校园活动经费：对外宣传活动、英语科技艺术体育传统文化节、芒果树校刊、教职工活动及上级比赛活动、控烟禁毒、关心下一代 委员会、心理健康活动。
6.学生活动经费：六一、元旦班级活动；
7.特色教育经费：乒乓球、跆拳道、桌式足球、管乐、书法写字、电影、英语、阅读、画画等各类学校特色教育活动；
8.四点半活动经费：校园四点半活动经费，人员、办公及设备、劳务等开支；
9.班主任工作经费：班主任工作经费；
10.购买教育服务经费：购买服务人员等相关费用；
11.文体专项经费：文体训练经费；
12.教育活动：拓展课程相关支出，国际象棋围棋相关支出、管乐训练比赛相关支出、学校各种大型活动拍摄制作；IT运维相关支出；安全教育体验课程；卓越学生提升课程；优秀传统文化教育课程；
13.教育教学设备：多功能一体机等；零星购置；
14.校园修缮：安全应急资金、新教学楼监控设备费用、学校零星维修、小剧场建设、校园网络安全等；
15.校园文化：校园班级文化建设
16.校舍安全经费：加强校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测
17.学校特色经费：区体育特色项目田径、武术、健美操体操乒乓球，学生行进管乐团、创新实验室、基于学生阅读素养评价与提升
18.新、扩建配套经费：科学实验室、画室、未来教室、多功能厅、教师办公室、教室文化布置、楼顶生物工程、学校物联网、食堂、体育设施、垃圾房、校园绿化、地下停车场、舞蹈房等改造、窗帘购置等
19.城市管理经费：生活垃圾分类和减量工作专项经费
20.教育事务管理：在编及退休人员的住房津贴补贴
21.教师手拉手基地学校
22.预算备用金
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
2019年“三公”经费财政拨款预算9.00万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加0.00万元。
1.因公出国（境）费用。2019年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
2.公务接待费。2019年预算数5.00万元。比2018年增加0.00万元，主要用于:单位按规定开支的出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中发生的接待上级或者其他单位的费用
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数4.00万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0.00万元，比2018年预算数增加 0.00万元。我单位现有车辆1辆，公务用车运行维护费用于:学校公务用车、过桥过路费、燃油费、保养维修费、保险费、洗车、停车费等相关费用"
第三部分 其他需要说明情况
一、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆 辆，其中：一般公务用车1辆。
二、部门预算绩效管理情况说明
2019年每个预算单位选取“购买服务经费”项目申报绩效目标，所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。预算单位次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评，各专项资金主管部门还需开展专项资金整体支出绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价第三部分。
第四部分：2019年部门预算附表（所有表格均需公开，无数据的以空表公开）
表一：部门预算收支总表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表（按功能分类）
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）
表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）
表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）
表十：政府采购项目经费预算表
表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）
表十二：项目预算绩效目标填报表
表十三：与上年项目增减变化对比表
表十四：产业扶持资金预算支出情况表
表十五：政府购买服务支出表
表十六：政府投资项目明细表
表十七：国有资本经营预算支出情况表
表十八：2018年预算项目结转表
